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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
Análise de Eficácia de Treinamentos
Auditoria Externa - CREA
Auditoria Externa - ISO
Auditoria Externa - ONA
Auditoria Externa - SES
Auditoria Externa - VISA
Auditoria Interna - Qualidade
Durante a realização do serviço
Gestão de Riscos
Indicador (Análise de Desempenho)
Inspeção de Segurança do Trabalho
Manifestação de Cliente
Outra Origem (Especificar na notificação)
Planejamento Estratégico
Reunião
Ronda - Engenharia Hospitalar
Ronda – Engenharia Clínica
Tecnovigilância
Visita Técnica
Vistoria Técnica
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Título da Ocorrência
Riscos de Qualidade e Confiabilidade – Aquisição de produtos e serviços urgentes
A ausência de realização da avaliação de eficácia dos treinamentos
Abertura de equipamento na garantia
Acidente com Material Biológico
Acidentes de trabalho
Análise incorreta de dados e informações
Apoio
Aquisições de produtos e/ou serviços com fornecedores não qualificados
Armazenamento
Assalto
Ataque cibernético
Atraso no Atendimento
Atraso no atendimento e resolução de corretivas
Atrasos nas ações de endomarketing
Ausência de evidência em sistema
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E BOLETO
Avaliação de Desempenho
Baixa adesão nas respostas da avaliação de desempenho
Baixa participação ou engajamento dos colaboradores nos treinamentos
Baixa participação ou engajamento dos novos colaboradores durante o processo de integração
BAIXAR RECEITA ERRADA
Biossegurança
COBRANÇA INDEVIDA
COMPRA SEM PROCESSO
Conformidade da documentação legal; Integração de novos colaboradores
Contaminação de colaboradores da Orbis ou de clientes
Contexto da Organização
Contratação de candidatos inadequados para as posições
Contratos - Condições Contratuais Não Claras
Controle de estoque
Cyber-ataques
Dano ao equipamento do cliente
Dano ao padrão
Dano ao patrimônio
Déficit de equipe
Demora de atendimento de fornecedores externos
Desaparecimento da pasta ou parte dos documentos
Descarte inapropriado de equipamentos
Despesas fora do Planejamento Orçamentário
Diferenças de legislações municipais e estaduais
Dimensionamento incorreto de proposta
Distribuição
Documentos desatualizados ou incompletos
Entregar equipamento não configurado
Entregar um equipamento danificado
ENVIAR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA O CLIENTE
Equipamento em uso apresentar problema
Equipamento entregue não é o requisitado, veio danificado ou incompleto
Equipamento furtado ou extraviado
Equipamento instalado incorretamente
Equipamento não atende os requisitos da unidade/setor
Equipamento não devolvido
Equipamento não identificado
Equipamento não ser instalado
Equipamento sem calibração/preventiva/teste/qualificação
Erro na emissão de certificados
Erros na emissão de Ordem de Compra
Falha de cadastro do equipamento
Falha de comunicação
Falha no controle de horas trabalhadas/cartão de ponto
FALHA NO PAGAMENTO
Falha no pagamento de Benefícios
Falha no processo de Admissão
Falha no processo de Férias
Falha no processo de Folha de Pagamento
Falha no processo de higienização da sede
Falha no processo de Rescisão
Falha no Sistema de Ponto
Falta de ação corretiva após a identificação de áreas de melhoria no desempenho dos colaboradores
Falta de água
Falta de alinhamento entre os objetivos do treinamento e as necessidades reais dos colaboradores
Falta de capacitação técnica
Falta de cumprimento do cronograma de treinamento mensal
Falta de energia
Falta de energia
Falta de feedback eficaz dos novos colaboradores sobre sua experiência na empresa
Falta de internet
Falta de mão de obra qualificada
Falta de sucessores
FATURAMENTO INCORRETO
Fazer aquisição com fornecedores não qualificados
Gestão de Acidentes de Trabalho
Gestão de EPI
Gestão de registro e-Social colaboradores
Inadimplência das Instituições Privadas
Incêndio
Inconsistência ou falta de documentação dos candidatos no momento da admissão
Indisponibilidade de padrão
Indisponibilidade de Parque Tecnológico
Informações contábeis incorretas
Interrupção dos serviços de saúde do cliente
Inventário desatualizado ou incompleto
Liderança
Manuseio de Produtos Químicos
Melhoria
Monitoramento dos programas prevencionistas (LTCAT, PGR, LTIP, PCMSO, AET, PAE, PGRS)
Não abertura de Ordem de Serviço e/ou chamado no sistema
Não cumprimento do cronogramas de manutenção preventiva e de calibração dos padrões de metrologia
Não faturar um serviço
Não identificação de entrada de pessoas
Não identificação ou notificação de eventos adversos
Não registro de saída de bens e materiais recebidos
Notificação de órgãos regulamentadores
Operação
Perda de contratos
Perda do controle de Patrimônio
Pessoas não autorizadas a falar pela empresa
Planejamento
Problemas com a compra de Equipamento
Quebra de contratualização entre Orbis e Cliente
Realização de Inspeções em SST (Saúde e Segurança do Trabalho)
Realização dos ASOs e Atualização Vacinal
Recebimento de produto
Redução de Prejuízos Operacionais
Reenvio de Produtos - Extravio
Repasse das informações inconsistentes e não mensuradas;
Risco de não agir sobre os resultados da pesquisa de clima
Risco de não coletar feedback valioso dos colaboradores que estão saindo
Risco de não envolver efetivamente os colaboradores nas ações de endomarketing
Risco de viés ou falta de objetividade na avaliação de desempenho dos colaboradores
Riscos de Conformidade - Cotações e Aquisições
Riscos de Conformidade - Cotações e Aquisições
Saída de equipamentos para terceiros sem controle
Salários e benefícios oferecidos pelo mercado mais atrativos
SISTEMA DO BANCO FORA DO AR
Sistema ficar indisponível
Sistemas de gestão indisponíveis
SITE DA PREFEITURA CONGESTIONADO
Tecnovigilância
Treinamentos de conformidade com as NR's
Uso incorreto das tecnologias em saúde
Uso indevido da propriedade intelectual
Uso não autorizado de equipamentos
[OPERACIONAL] Aumento da demanda de serviços
[OPERACIONAL] Falta de EPI
[SOWT 2023] Processos judiciais
[SWOT 2023] Ampliar engenharia hospitalar para outros mercados
[SWOT 2023] Expansão dos serviços para área laboratorial
[SWOT 2023] Inadimplência de contratos
[SWOT 2024 - AME] Alta carga tributária
[SWOT 2024 - AME] Alta rotatividade (contratos e colaboradores)
[SWOT 2024 - AME] Concorrência
[SWOT 2024 - AME] Contratos não rentáveis
[SWOT 2024 - AME] Falta de profissionais qualificados no mercado
[SWOT 2024 - AME] Falta de valorização dos serviços e funcionários
[SWOT 2024 - AME] Inadimplência de contratos.
[SWOT 2024 - AME] Instabilidade de governos
[SWOT 2024 - AME] Investimentos em serviços de engenharia próprios.
[SWOT 2024 - AME] Perdas de informações confidenciais.
[SWOT 2024 - AME] Processos judiciais
[SWOT 2024 - AME] Uso indevido de imagem
[SWOT 2024 - FOR] Aberta a mudanças e inovações.
[SWOT 2024 - FOR] Acesso à diretoria.
[SWOT 2024 - FOR] Busca por melhoria contínua.
[SWOT 2024 - FOR] Certificação/acreditação.
[SWOT 2024 - FOR] Comprometimento e responsabilidade.
[SWOT 2024 - FOR] Eficácia em ações de contingência.
[SWOT 2024 - FOR] Ferramentas para gestão de processos.
[SWOT 2024 - FOR] Organização de processos
[SWOT 2024 - FOR] Proatividade
[SWOT 2024 - FOR] Referência no mercado
[SWOT 2024 - FRA] Alta rotatividade
[SWOT 2024 - FRA] Avaliação financeira inadequada do dimensionamento de contratos.
[SWOT 2024 - FRA] Baixa atratividade no pacote de benefícios
[SWOT 2024 - FRA] Baixa prospecção de novos contratos.
[SWOT 2024 - FRA] Comunicação não eficaz entre os setores
[SWOT 2024 - FRA] Descumprimento de planos e cronograma de manutenção.
[SWOT 2024 - FRA] Equipe e padrões de metrologia subdimensionados.
[SWOT 2024 - FRA] Falha na implantação de novos contratos
[SWOT 2024 - FRA] Falha no monitoramento de legislações contábeis vigentes.
[SWOT 2024 - FRA] Falta de acompanhamento financeiro periódico de contratos.
[SWOT 2024 - FRA] Falta de capacitação/treinamento continuado.
[SWOT 2024 - FRA] Falta de liderança 5.0
[SWOT 2024 - FRA] Falta de planejamento no processo de aquisição
[SWOT 2024 - FRA] Falta de supervisão integrada aos estagiários.
[SWOT 2024 - FRA] Marca forte no mercado.
[SWOT 2024 - FRA] Monitoramento insuficiente dos contratos
[SWOT 2024 - FRA] Necessidade de aprimoramento da gestão contábil
[SWOT 2024 - FRA] Necessidade de novos talentos, programas de sucessão e plano de carreira.
[SWOT 2024 - FRA] Processos engessados.
[SWOT 2024 - OPO] Aumentar a participação dos processos licitatórios estaduais e governamentais
[SWOT 2024 - OPO] Demanda de engenharia hospitalar nas unidades que já possuem serviços de engenharia clínica
[SWOT 2024 - OPO] Expandir os serviços e manutenção predial para as unidades não hospitalares
[SWOT 2024 - OPO] Expansão para outras regiões
[SWOT 2024 - OPO] Mercado para metrologia em novos negócios.
[SWOT 2024 - OPO] Novas acreditações/certificações.
[SWOT 2024 - OPO] Novos modelos de negócios (medicina veterinária)
[SWOT 2024 - OPO] Prospecções de novas organizações sociais
[SWOT 2024 - OPO] Prospectar parcerias com incorporadoras e construtoras de hospitais, oferecendo os serviços de engenharia clínica e hospitalar.
[SWOT 2024 - OPO] Redução na tributação da empresa
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
Prontuário/Código atendimento
Turno
Nome
Faixa etária
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva o que aconteceu:<br> Unidade (se aplicável): <br>Como pode ser comprovado:<br>Requisito não atendido:<br>
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
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Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
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