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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data da ocorrência
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Origem
Análise de Eficácia de Treinamentos
Auditoria Externa - CREA
Auditoria Externa - ISO
Auditoria Externa - ONA
Auditoria Externa - SES
Auditoria Externa - VISA
Auditoria Interna - Qualidade
Durante a realização do serviço
Gestão de Riscos
Indicador (Análise de Desempenho)
Inspeção de Segurança do Trabalho
Manifestação de Cliente
Outra Origem (Especificar na notificação)
Planejamento Estratégico
Reunião
Ronda - Engenharia Hospitalar
Ronda – Engenharia Clínica
Tecnovigilância
Visita Técnica
Vistoria Técnica
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Título da Ocorrência
A ausência de realização da avaliação de eficácia dos treinamentos
Abertura de equipamento na garantia
Acidente com Material Biológico
Acidentes de trabalho
Ambiente de trabalho indisponível ou insuficiente para execução dos serviços
Análise inadequada da ocorrência por parte da Qualidade
Análise incorreta de dados e informações
Aquisição de produtos e serviços fora do fluxo normal - urgentes
Aquisições de produtos e/ou serviços com fornecedores não qualificados
Armazenamento inadequado de produtos
Ataque cibernético
Atraso no atendimento e resolução de corretivas
Atrasos nas ações de endomarketing
Ausência de evidência em sistema
Ausência de materiais necessários para execução do trabalho
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E BOLETO
Baixa adesão dos colaboradores nas ações de endomarketing
Baixa adesão nas respostas da avaliação de desempenho
Baixa participação ou engajamento dos colaboradores nos treinamentos
Baixa participação ou engajamento dos novos colaboradores durante o processo de integração
BAIXAR RECEITA ERRADA
COBRANÇA INDEVIDA
COMPRA SEM PROCESSO
Contaminação de colaboradores da Orbis ou de clientes
Contratação de candidatos inadequados para as posições
Crise de reputação da empresa
Dano ao equipamento do cliente pela Orbis
Dano ao Padrão de Medição
Dano ou furto ao patrimônio do cliente, da Orbis ou do colaborador
Déficit de padrões de Medição
Desaparecimento da pasta ou parte dos documentos
Descarte inapropriado de equipamentos
Despesas fora do Planejamento Orçamentário
Documento publicado de forma incorreta
Documentos desatualizados ou incompletos
Entregar equipamento não configurado
Entregar um equipamento danificado
ENVIAR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA O CLIENTE
Equipamento furtado ou extraviado
Equipamento instalado incorretamente
Equipamento não atende os requisitos da unidade/setor
Equipamento não devolvido
Equipamento não identificado
Equipamento não ser instalado
Erro na emissão de certificados
Erro na produção de material gráfico
Erro na solicitação de pagamento
Erros na emissão de Ordem de Compra
Escrituração Fiscal/Contábil Incorreta
execução de serviços especiais sem projeto executivo
Execução de serviços não previstos no contrato vigente
Exposição a Produtos Químicos Tóxicos
Extravio de produtos
Falha das inspeções em SST (Saúde e Segurança do Trabalho)
Falha de cadastro do equipamento
Falha na alimentação e análise de indicadores
Falha na avaliação de fornecedores
Falha na distribuição de produtos
Falha na gestão de acidentes de trabalho
Falha na gestão de EPI
Falha na realização dos ASOs e atualização vacinal
Falha nas etrevistas de desligamento
Falha nas tratativas e melhorias da pesquisa de clima
Falha no controle de férias
Falha no gerenciamento de comissões
Falha no monitoramento dos programas prevencionistas
FALHA NO PAGAMENTO
Falha no pagamento de benefícios
Falha no procedimento de cotação
Falha no processo de admissão
Falha no processo de folha de Pagamento
Falha no processo de rescisão
Falha no recebimento de produto
Falha no Sistema de Ponto
Falha nos registros do e-Social dos colaboradores
Falha nos treinamentos de NRs
Falha ou atraso no processo de compras
Falta de Água - Problemas com a concessionária
Falta de Água - Problemas com a tubulação
Falta de alinhamento entre os objetivos do treinamento e as necessidades reais dos colaboradores
Falta de capacitação técnica
Falta de clareza em cláusulas contratuais
Falta de colaborador previsto no projeto
Falta de controle de estoque
Falta de cumprimento do cronograma de treinamento mensal
Falta de documentação legal na integração de novos colaboradores
Falta de energia
Falta de Energia - Problemas com a concessionária
Falta de energia – Problemas elétricos na rede interna (curto circuito)
Falta de feedback eficaz dos novos colaboradores sobre sua experiência
Falta de internet
Falta de mão de obra qualificada
Falta de Mão de obra qualificada para execução do serviço
Falta de objetividade e imparcialidade na avaliação de desempenho dos colaboradores
Falta de planejamento de compras
Falta do inventário de sistemas de infraestrutura
FATURAMENTO INCORRETO
Inconformidade na entrega do equipamento
Inconsistência ou falta de documentação dos candidatos no momento da admissão
Indisponibilidade de padrões de medição
Indisponibilidade do equipamento por parte do Cliente
Indisponibilidade do Padrão de Medição
Indisponibilidade do sistema de gestão de documentos e qualidade
Indisponibilidade do sistema de gestão dos serviço de engenharia clínica
Iniciar atividades em clientes sem contrato assinado
Interrupção dos serviços de saúde do cliente
Inventário desatualizado ou incompleto
Mão de obra insuficiente para execução dos serviços
Não abertura de ordem de serviço no sistema
Não concluir o serviço especial dentro do prazo estabelecido
Não Cumprimento dos Planos de Manutenção dos Padrões de Medição
Não elaborar plano de manutenção preventiva
Não execução das auditorias internas
Não executar as manutenções corretivas dentro do prazo
Não executar o plano de manutenção preventiva
Não identificação de entrada de pessoas
Não identificação ou notificação de eventos adversos
Não pagamento de processos de compra
Não planejar os serviços especiais
Não realizar a ronda
Não realizar o inventário de materiais e ferramentas
Não realizar primeiro atendimento dentro do prazo
Não registro de saída de bens e materiais recebidos
Notificação de órgãos regulamentadores
Perda de certificação institucional
Perda de contratos
Perda de oportunidades por falta de documentação
Perda de prazo para entrega de proposta comercial
Precificação incorreta em contratos
Problemas com a compra de equipamento
Processos não mapeados
Processos sem mapeamento de riscos
Publicação indevida ou com erro nas redes sociais
Quebra de contratualização entre Orbis e Cliente
Redução de valor do contrato
risco teste
Saída de equipamentos para terceiros sem controle
Salários e benefícios oferecidos menos atrativos que o mercado
SISTEMA DO BANCO FORA DO AR
Sistema ficar indisponível
Sistemas de gestão indisponíveis
SITE DA PREFEITURA CONGESTIONADO
Tecnovigilância (Risco de ocorrência de evento adverso)
Uso incorreto das tecnologias em saúde
Uso não autorizado de equipamentos
[SWOT 2024/25/26 - AME] Crises que podem afetar a imagem da Orbis
[SWOT 2024/25/26 - AME] Inadimplência de clientes.
[SWOT 2024/25/26 - AME] Internalização do serviço por parte do cliente.
[SWOT 2024/25/26 - AME] Mudanças na gestão pública que podem afetar contratos.
[SWOT 2024/25/26 - FOR] Investimento em gestão da Qualidade
[SWOT 2024/25/26 - FOR] Marca forte no mercado.
[SWOT 2024/25/26 - FOR] Utilização de softwares de gestão.
[SWOT 2024/25/26 - FRA] Composição salarial pouco atrativa.
[SWOT 2024/25/26 - FRA] Contratos não rentáveis
[SWOT 2024/25/26 - FRA] Falha na comunicação entre as áreas
[SWOT 2024/25/26 - OPO] Redução da carga tributária.
[SWOT 2025/26 - FOR] Expertise com licitações
[SWOT 2025/26 - FRA] Execução de serviços não previstos em contrato (Eng. Clínica)
[SWOT 2025/26 - FRA] Falta de relacionamento institucional com o cliente e ações de retenção
[SWOT 2025/26 - OPO] Investimentos/parcerias com empresas de ensino para qualificação do time.
[SWOT 2025/26 - OPO] Uso de IA para agilizar análise de dados e relatórios
[SWOT 2026 - AME] Mercado aquecido engenharia clínica com preço atrativos
[SWOT 2026 - AME] Mercado da construção civil em crescimento
[SWOT 2026 - FOR] Foco na satisfação do cliente
[SWOT 2026 - FOR] Liberdade na implantação de novos processo e gestão participativa
[SWOT 2026 - FOR] Processos bem definidos
[SWOT 2026 - FRA] Baixa efetividade do projeto Orbis Ideias
[SWOT 2026 - FRA] Constante alteração nos processos de compras e pagamentos
[SWOT 2026 - FRA] Execução de serviços não previstos em contrato (Eng. Hospitalar)
[SWOT 2026 - FRA] Falta de clareza e estabelecimento de plano de carreira
[SWOT 2026 - FRA] Falta de contingências bem estabelecidas para atendimento de flutuação de serviços (Eng Clínica)
[SWOT 2026 - FRA] Falta de contingências bem estabelecidas para atendimento de flutuação de serviços (Eng Hospitalar)
[SWOT 2026 - FRA] Falta de gestão dos ativos e estoque da empresa
[SWOT 2026 - FRA] Falta de investimento em marketing
[SWOT 2026 - FRA] Morosidade na contratação de colaboradores
[SWOT 2026 - FRA] Quantidade excessiva de reuniões
[SWOT 2026 - OPO] Atender a clínica veterinárias
[SWOT 2026 - OPO] Criar polos/filiais em estados estratégicos
[SWOT 2026 - OPO] Estabelecer parcerias com empresas de facilities
[SWOT 2026 - OPO] Estabelecer parcerias com fornecedores críticos
[SWOT 2026 - OPO] Expandir serviço de Engenharia Hospitalar
[SWOT 2026 - OPO] Fechar novos negócios no norte do país
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
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Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva o que aconteceu: Unidade (se aplicável): Como pode ser comprovado: Requisito não atendido:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
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Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
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