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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
Análise de Eficácia de Treinamentos
Auditoria Externa - CREA
Auditoria Externa - ISO
Auditoria Externa - ONA
Auditoria Externa - SES
Auditoria Externa - VISA
Auditoria Interna - Qualidade
Durante a realização do serviço
Gestão de Riscos
Indicador (Análise de Desempenho)
Inspeção de Segurança do Trabalho
Manifestação de Cliente
Outra Origem (Especificar na notificação)
Planejamento Estratégico
Reunião
Ronda - Engenharia Hospitalar
Ronda – Engenharia Clínica
Tecnovigilância
Visita Técnica
Vistoria Técnica
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Título da Ocorrência
Riscos de Qualidade e Confiabilidade – Aquisição de produtos e serviços urgentes
A ausência de realização da avaliação de eficácia dos treinamentos
Abertura de equipamento na garantia
Acidente com Material Biológico
Acidentes de trabalho
Análise inadequada da ocorrência por parte da Qualidade
Análise incorreta de dados e informações
Aquisições de produtos e/ou serviços com fornecedores não qualificados
Armazenamento
Ataque cibernético
Atraso no atendimento e resolução de corretivas
Atrasos nas ações de endomarketing
Ausência de evidência em sistema
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E BOLETO
Baixa adesão nas respostas da avaliação de desempenho
Baixa participação ou engajamento dos colaboradores nos treinamentos
Baixa participação ou engajamento dos novos colaboradores durante o processo de integração
BAIXAR RECEITA ERRADA
COBRANÇA INDEVIDA
COMPRA SEM PROCESSO
Conformidade da documentação legal; Integração de novos colaboradores
Contaminação de colaboradores da Orbis ou de clientes
Contratação de candidatos inadequados para as posições
Contratos - Condições Contratuais Não Claras
Controle de estoque
Crise de reputação
Dano ao equipamento do cliente pela Orbis
Dano ao Padrão de Medição
Dano ao patrimônio
Déficit de padrões de Medição
Desaparecimento da pasta ou parte dos documentos
Descarte inapropriado de equipamentos
Despesas fora do Planejamento Orçamentário
Distribuição
Documento publicado de forma incorreta
Documentos desatualizados ou incompletos
Entregar equipamento não configurado
Entregar um equipamento danificado
ENVIAR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA O CLIENTE
Equipamento entregue não é o requisitado, veio danificado ou incompleto
Equipamento furtado ou extraviado
Equipamento instalado incorretamente
Equipamento não atende os requisitos da unidade/setor
Equipamento não devolvido
Equipamento não identificado
Equipamento não ser instalado
Equipamentos e Produtos Adequados:
Erro na emissão de certificados
Erro na produção de material gráfico
Erro na solicitação de pagamento
Erros na emissão de Ordem de Compra
execução de serviços especiais sem projeto executivo
Exposição a Produtos Químicos Tóxicos:
Falha de cadastro do equipamento
Falha no controle de horas trabalhadas/cartão de ponto
FALHA NO PAGAMENTO
Falha no pagamento de Benefícios
Falha no processo de Admissão
Falha no processo de Férias
Falha no processo de Folha de Pagamento
Falha no processo de Rescisão
Falha no Sistema de Ponto
Falta de ação corretiva após a identificação de áreas de melhoria no desempenho dos colaboradores
Falta de Água - Problemas com a concessionária
Falta de Água - Problemas com a tubulação
Falta de alinhamento entre os objetivos do treinamento e as necessidades reais dos colaboradores
Falta de capacitação técnica
Falta de cumprimento do cronograma de treinamento mensal
Falta de energia
Falta de Energia - Problemas com a concessionária
Falta de energia – Problemas elétricos na rede interna (curto circuito)
Falta de feedback eficaz dos novos colaboradores sobre sua experiência na empresa
Falta de gestão dos custos
Falta de internet
Falta de mão de obra qualificada
Falta de planejamento de compras
Falta de treinamento e capacitação
Falta do inventário de sistemas de infraestrutura
FATURAMENTO INCORRETO
Gerenciamento de Comissões
Gestão de Acidentes de Trabalho
Gestão de EPI
Gestão de registro e-Social colaboradores
Inadequação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Inconsistência ou falta de documentação dos candidatos no momento da admissão
Indisponibilidade do equipamento por parte do Cliente
Indisponibilidade do Padrão de Medição
Informações contábeis incorretas
Iniciar atividades em clientes sem contrato assinado
Interrupção dos serviços de saúde do cliente
Inventário desatualizado ou incompleto
Monitoramento dos programas prevencionistas (LTCAT, PGR, LTIP, PCMSO, AET, PAE, PGRS)
Não abertura de Ordem de Serviço e/ou chamado no sistema
Não concluir o serviço especial dentro do prazo estabelecido
Não Conformidade Legal e Regulamentar
Não Cumprimento dos Planos de Manutenção dos Padrões de Medição
Não elaborar plano de manutenção preventiva
Não execução das auditorias internas
Não executar as manutenções corretivas dentro do prazo
Não executar o plano de manutenção preventiva
Não identificação de entrada de pessoas
Não identificação ou notificação de eventos adversos
Não pagamento de processos do EPA
Não planejar os serviços especiais
Não realizar a avaliação de fornecedores
Não realizar a ronda
Não realizar o inventário de materiais e ferramentas
Não realizar primeiro atendimento dentro do prazo
Não registro de saída de bens e materiais recebidos
Notificação de órgãos regulamentadores
Perda de certificação institucional
Perda de contratos
Perda de oportunidades por falta de documentação
Perda de prazo para entrega de proposta
Perda do controle de Patrimônio
Precificação incorreta
Problemas com a compra de Equipamento
Processos não mapeados
Processos sem mapeamento de riscos
Publicação indevida ou com erro nas redes sociais
Quebra de contratualização entre Orbis e Cliente
Realização de Inspeções em SST (Saúde e Segurança do Trabalho)
Realização dos ASOs e Atualização Vacinal
Recebimento de produto
Redução de Prejuízos Operacionais
Redução de valor do contrato
Reenvio de Produtos - Extravio
Repasse das informações inconsistentes e não mensuradas;
Risco de não agir sobre os resultados da pesquisa de clima
Risco de não coletar feedback valioso dos colaboradores que estão saindo
Risco de não envolver efetivamente os colaboradores nas ações de endomarketing
Risco de viés ou falta de objetividade na avaliação de desempenho dos colaboradores
risco teste
Riscos de Conformidade - Cotações e Aquisições
Riscos de Conformidade - Cotações e Aquisições
Saída de equipamentos para terceiros sem controle
Salários e benefícios oferecidos pelo mercado mais atrativos
SISTEMA DO BANCO FORA DO AR
Sistema ficar indisponível
Sistemas de gestão indisponíveis
SITE DA PREFEITURA CONGESTIONADO
Tecnovigilância (Risco de ocorrência de evento adverso)
Treinamentos de conformidade com as NR
Uso incorreto das tecnologias em saúde
Uso não autorizado de equipamentos
[SWOT 2024/2025 - AME] Concorrência
[SWOT 2024/2025 - AME] Crises que podem afetar a imagem da Orbis
[SWOT 2024/2025 - AME] Falta de profissionais qualificados no mercado
[SWOT 2024/2025 - AME] Inadimplência de clientes.
[SWOT 2024/2025 - AME] Internalização do serviço por parte do cliente.
[SWOT 2024/2025 - AME] Mudanças na gestão pública que podem afetar contratos.
[SWOT 2024/2025 - FOR] Certificação/acreditação ISO e ONA
[SWOT 2024/2025 - FOR] Foco em melhoria contínua.
[SWOT 2024/2025 - FOR] Marca forte no mercado.
[SWOT 2024/2025 - FOR] Softwares de gestão.
[SWOT 2024/2025 - FRA] Composição salarial pouco atrativa.
[SWOT 2024/2025 - FRA] Contratos não rentáveis
[SWOT 2024/2025 - FRA] Dificuldade na retenção de colaboradores /Turnover alto.
[SWOT 2024/2025 - FRA] Falha na comunicação entre os setores
[SWOT 2024/2025 - FRA] Falha na gestão dos planos de manutenção nas unidades.
[SWOT 2024/2025 - FRA] Falha na implantação de novos contratos
[SWOT 2024/2025 - FRA] Falta de engajamento da equipe nos projetos institucionais (treinamentos, entre outros).
[SWOT 2024/2025 - FRA] Falta de habilidades na liderança.
[SWOT 2024/2025 - OPO] Acreditação do laboratório de metrologia Norma ISO 17025.
[SWOT 2024/2025 - OPO] Estruturar serviço de metrologia como unidade de negócio.
[SWOT 2024/2025 - OPO] Expandir para outras regiões do país onde a Orbis não atua.
[SWOT 2024/2025 - OPO] Expansão para o mercado privado.
[SWOT 2024/2025 - OPO] Redução da carga tributária.
[SWOT 2025 - AME] Dependência financeira de poucos contratos
[SWOT 2025 - AME] Flutuações nos custos dos materiais.
[SWOT 2025 - AME] Mudanças climáticas (ISO 9001:2015)
[SWOT 2025 - AME] Solicitação para redução de custos em contratos por parte do cliente
[SWOT 2025 - FOR] Endomarketing.
[SWOT 2025 - FOR] Experiência com o setor público
[SWOT 2025 - FOR] Figura institucional do diretor geral
[SWOT 2025 - FOR] Metodologia para avaliação financeira de projetos.
[SWOT 2025 - FOR] Qualidade nos serviços prestados ao cliente (ECL)
[SWOT 2025 - FOR] Qualidade nos serviços prestados ao cliente (EPH)
[SWOT 2025 - FOR] Suporte aos times de engenharia em campo, com conhecimento técnico.
[SWOT 2025 - FRA] Custo elevado de operação.
[SWOT 2025 - FRA] Demora no atendimento/retorno para clientes
[SWOT 2025 - FRA] Demora para envio de materiais necessários (EPI, EPC, Crachá) para a operação.
[SWOT 2025 - FRA] Execução de serviços não previstos em contrato
[SWOT 2025 - FRA] Falha na gestão de mudanças de processos
[SWOT 2025 - FRA] Falha na gestão do tempo e análise crítica por parte da liderança
[SWOT 2025 - FRA] Falta de relacionamento institucional com o cliente
[SWOT 2025 - FRA] Fornecedores com baixo desempenho de atendimento
[SWOT 2025 - FRA] Instabilidade do time de suprimentos.
[SWOT 2025 - FRA] Processos ainda não mapeados/definidos.
[SWOT 2025 - OPO] Fortalecer o engajamento dos colaboradores nas redes sociais
[SWOT 2025 - OPO] Definir segmentação de clientes
[SWOT 2025 - OPO] Estruturar serviço de locação de equipamentos.
[SWOT 2025 - OPO] Estruturar serviço de manutenção de equipamentos como unidade de negócio.
[SWOT 2025 - OPO] Investimentos/parcerias com empresas de ensino para qualificação do time.
[SWOT 2025 - OPO] Utilização de IA e novas tecnologias para melhoria dos processos.
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
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Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva o que aconteceu: Unidade (se aplicável): Como pode ser comprovado: Requisito não atendido:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
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Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Notificado integrare
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